2016年信阳市中级人民法院决算公开
    目录
    第一部分信阳市中级人民法院概况
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成
    第二部分信阳市中级人民法院2016年度部门决算表
    一、部门收支决算总体情况表
    二、部门收入决算总体情况表
    三、部门支出决算总体情况表
    四、财政拨款收入支出决算总体情况表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表
    九、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    第三部分信阳市中级人民法院2016年度部门决算情况说明
    第四部分名词解释
    第一部分
    信阳市中级人民法院概况
    一、信阳市中级人民法院主要职责
    （一）部门机构设置、职能
    信阳市中级人民法院机关内设24个职能处室，下设一个事业单位机关后勤服务中心（挂法官学院牌子）归口预算管理单位。主要职责是：审判法律规定应由中级人民法院审判的案件，受理不服中院、下级法院已发生法律效力的各类案件，审判由市检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件，指导、监督全市两级人民法院的工作等。
    （二）预算年度主要工作任务
    审判法律规定由中级人民法院管辖和审判的刑事、民事、行政等一、二审案件；受理不服中级人民法院、下级人民法院已发生法律效力的判决、裁定等；审理由市人民检察院按审判监督程序提起的抗诉案件等。
    二、信阳市中级人民法院决算单位构成
    信阳市中级人民法院决算为院本级决算
    第二部分
    信阳市中级人民法院2016年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算增减变化情况说明
    2016年度收入总计6565.58万元，支出总计   6170.71万元，与2015年相比，收入总计减少149.04万元，下降2.22%，支出总计减少251.68万元，下降3.92%。主要原因为2016年新审判法庭建设收支款项与2015年相比有所减少。
    二、收入决算情况说明
    2016年度收入合计6565.58万元，其中：财政拨款收入6565.58 万元，占100%。
    三、支出决算情况说明
    2016年度支出合计6170.71万元，其中：基本支出4819.71万元，占78.11%；项目支出 1351万元， 占21.89 %。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2016年财政拨款收入总决算6565.58万元，支出总决算6170.71万元。与 2015年相比，财政拨款收、支总计各减少148.97、251.62万元，下降2.22 %、3.92%。主要原因为2016年新审判法庭建设收支款项与2015年相比有所减少。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2016年6170.71万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出251.62万元，下降3.92%。主要原因为2016年新审判法庭建设收支款项与2015年相比有所减少
    （二）财政拨款支出决算结构情况
    2016年度一般公共预算财政拨款支出6170.71万元，主要用于以下方面：公共安全支出5685万元，占92.13%；社会保障和就业支出328.45万元，占5.32%；医疗卫生与计划生育支出62.90万元，占1.02%；住房保障支出 94.35万元，占1.53 %。
    （三）财政拨款支出决算具体情况
    2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5055.3万元，支出决算为 6170.71 万元，完成年初预算的122.06%。决算数大于预算数的主要原因为新审判法庭建设追加了预算经费。
    （一）公共安全支出（类）  年初预算为4569.6万元，支出决算为5685万元，完成年初预算的124.41%。决算数大于预算数的主要原因为新审判法庭建设追加了预算经费。
    （二）住房保障支出（类）  年初预算数与支出决算数持平。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2016年一般公共预算财政拨款基本支出 4819.71万元，其中：人员经费 2644.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2175.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 208万元，支出决算为 277.34万元，完成预算的 133.34%，，主要原因为公务用车运行和购置费有部分资金来源于上级转移支付专项经费，不在本级预算内。2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少 41.71万元，下降 13.07%，主要原因是：1、中央八项规定执行以来我院严格控制公务接待标准和范围，公务接待支出有不同程度的下降。2、公务用车改革后公车车辆减少，同时加强车辆运行管理，降低运行成本，公车运行及维护费用相应支出减少。具体支出情况如下：
    （一）公务用车购置及运行费   223.24万元，完成预算的 153.96%，其中，公务用车购置费 53.94万元，购置3辆执法执行车；公务用车运行维护费169.30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
    决算数大于年初预算数的主要原因：有部分资金来源于上级转移支付专项经费，不在本级预算内。
    决算数比2015年减少 40.6万元，下降15.39%，主要原因为公务用车改革后公车车辆减少，同时加强车辆运行管理，降低运行成本，公车运行及维护费用相应减少。
    （二）公务接待费 48.76万元，完成预算的77.40 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2016 年共接待国内来访323批次、 2660人次。
    决算数小于年初预算数的主要原因为中央八项规定执行以来我院严格控制公务接待标准和范围，加强对公务接待经费的预算管理，合理限定接待费预算总额。
    决算数比 2015年减少 6.45 万元，下降11.68%，主要原因为公务接待标准和范围有不同程度的下降。
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算及支出决算数无发生额。
    九、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费执行情况说明
    信阳市中级人民法院2016年机关运行经费支出 2175.70 万元，比 2015年减少 190.32万元，下降 8.04%，主要原因：加强经费支出管理，不断压缩“三公经费”，减少不必要的开支，办公费用有一定程度的下降。
    （二）国有资产占用情况。
    2016年期末，信阳市中级人民法院共有车辆 34辆，其中，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车 16辆，特种执法执勤用车 13辆。
    （三）政府采购执行情况说明
    2016年政府采购预算安排以中央转移支付装备资金为主，全年采购支出133.63万元，采购执行按要求规范操作。首先根据单位物质装备需要上报计划至财政部门，待财政部门批复认可后，按规范程序进行采购，后根据中标通知书、合同等进行验收，再报财政局审核后拨付资金。
    第三部分名词解释
    一、财政拨款收入：是指市直财政当年拨付的资金。
    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    五、年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
    六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    十、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指用部门财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十一、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市法院2016年决算公开附表